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      攜程Q2財報:持續復蘇下存不確定性
      韭菜財經網經社發布時間:2021年10月09日 17:42:19

      (網經社訊)2021年,最渴望五一、端午、中秋、國慶這些大小長假的除了旅游愛好者們,就是各類OTA平臺了。因為即使在疫情呈現區域性偶發的情況下,國內節日出行消費的需求仍然龐大。 

      此前攜程發布的報告顯示,今年暑期跟團游訂單同比增長10倍以上,中秋前跨省游訂單增長超3倍;而飛豬早先發布的五一數據顯示,今年機酒等業務全面超過疫情前數據。 

      對于去年遭受重創的酒旅票務玩家們,每一次長假都是一次絕佳的回血機會。但疫情之后,國內OTA玩家們被迫全面轉向國內市場尋找復蘇和增長機會,也引發了比較激烈的本土機酒票務和在線游大戰。 

      頭部玩家攜程去年因疫情營收幾乎腰斬,但在把重心轉向國內市場之后,今年業績復蘇明顯。最近攜程發布了Q2財報,顯示營收、凈利潤等關鍵數據都有增長。 

      復蘇趨勢未變

      在大規模疫情被控制后,去年下半年到今年上半年,從市場規模和消費人次變動來看,國內旅游業基本處在復蘇大趨勢下。 

      上半年雖然有區域性散發疫情,但沒能改變這種趨勢,攜程整體受益于國內旅游需求的復蘇,在Q2也有一些亮眼表現。 

      第一,主營業務同比都實現了增長。根據財報,2021Q2住宿預訂、交通票務、旅游度假、商旅管理業務的同比增速分別為96%、80%、182%、141%,總營收為59億,同比增長86%。 

      值得注意的是,部分業務表現甚至超過2019年同期,比如機酒預定量有兩位數增長。 

      第二,利潤增加明顯。根據財報,2021Q2攜程Non-GAAP凈利潤為7.28億,去年同期則為負數。此外毛利率數據也有改善,財報顯示,2021Q2攜程綜合毛利率為79%,比2020Q2提高7個百分點,比2021Q1提高4個百分點。 

      可以看出,攜程Q2延續了此前的復蘇趨勢,除了外部需求持續轉化,攜程本身在供應鏈、內容、技術等方面的一些擴張、精細化舉措也很關鍵。 

      比如在電話會議中,攜程提到在供應鏈方面為合作者提供培訓技術支持,和航空公司合作推出會員激勵計劃等,在技術方面通過持續的投入改善了疫情爆發時的高峰訂單處理效率。 

      總體來看,攜程Q2整體保持復蘇趨勢,但區域性偶發疫情仍然帶來了一些需求壓制、訂單售后的挑戰。 

      戰略投入增加 

      去年疫情爆發后,深耕國外市場無望的OTA玩家們紛紛將重心轉向國內。受旅行限制影響,攜程國際業務受到重挫,于是向國內市場發力,特別是在營銷、技術、產品等方面,全面鋪開戰略性投入。 

      今年Q2攜程的戰略性發力依然比較明顯,有幾個關鍵數據。財報顯示,2021Q2產品開發費用為22.26億,同比增長23.6%;營銷和銷售費用為14.02億,同比增長112.1%。 

      結合攜程的動作來看,這些費用的增長主要來自于兩個方面。第一,業務網絡的拓展,因為疫情前攜程在國內市場的份額并不高,另外從業務營收占比來看,2019Q2度假旅游的營收占比為12.08%,2021Q2占比驟降到4.1%,2021Q2占比雖然提升至6.2%,但仍然與疫情前差距較大。 

      所以攜程現在需要加速開發市場,比如在電話會議里,攜程高層提到在安徽、河南、湖南的度假項目已經開始營業,并會繼續在“鄉村振興”方面持續投入。 

      第二,旅游、住宿預訂旺季需要更多的營銷和廣告投入。二季度覆蓋了清明、五一、端午、高考等時間節點,相應地也會釋放非常大的住宿、票務、旅行方面的需求,而攜程需要通過加碼內容“三步走”等新營銷方式去獲客。疫情后國內市場競爭加劇,也刺激了攜程在營銷方面的投入力度。 

      攜程目前的一個戰略核心是強化基礎設施能力,但國內旅游市場格局相對分散,競爭又非常激烈,今年去哪兒網、飛豬、同程都在強化平臺賦能屬性,因而攜程的戰略投入可能需要長期保持較高的強度。 

      海外市場待修復 

      雖然借助持續的戰略投入,攜程在國內市場積攢了不少復蘇動能,但國際市場的環境就遠不如國內了,復蘇也比較弱。 

      一個是攜程沒有披露具體的國際業務營收占比,而疫情爆發前國際業務收入可以占到30%以上,另一個是攜程對國際業務的拓展和發力仍然比較謹慎,而且將主要精力放在了國內。 

      不過在電話會議中,攜程高管提到國際市場的部分進展,一個是歐洲地區機票業務表現不錯,部分國家已經超過2019年的同期水平,一個是全球品牌最近表現出持續的增長。 

      這說明海外市場的確在修復,但修復的預期可能不是很理想,雖然部分歐美國家對旅行限制放開,以及疫苗接種覆蓋率持續增加,是海外市場旅游需求復蘇的核心原因,可是海外疫情仍未結束,加上區域性和國別旅行政策的差異化,也會一直壓制海外的旅行需求。 

      相對于可以直接把握,看得到確定市場需求的國內,當下海外市場的拓展風險都要大很多,對處于業績修復和面對激烈競爭的攜程而言,顯然要選擇更加保險的發展策略。 

      事實上海外市場的修復進度攜程也不能控制,很大程度上是由疫情發展所決定的,要重新戰略投入國際業務的懷抱,一定要等到國外疫情的大面積趨零化新增階段,所以對于國際業務,攜程其實是比較被動的。 

      總體來看,目前國際業務對攜程來說仍然可能是一顆“雷”,所以不會采取激進的發展戰略,這也意味著,國際業務短期內很難給攜程帶來明顯的業績貢獻了。 

      逆全球化下的新機會 

      相對于很多其他以國內市場為主或只做國內市場的玩家,攜程要不幸得多,因為攜程此前一直在加碼國際業務和海外市場,且曾計劃將國際業務做到營收的50%占比。 

      從這份Q2財報來看,攜程的狀態還不錯,起碼是在持續復蘇階段,而且復蘇的動能也比較清晰,只是國際業務的痛短時間內恐怕無法得到治愈了。 

      疫情對旅行業的影響是逆全球化的,國內玩家做國內市場成了一個大趨勢,大家搶的蛋糕其實變小了,這意味著更激烈的競爭和更多的考驗。 

      但對攜程這類頭部玩家而言,也存在一些新機會。一個是行業劇烈洗牌淘汰了更多中小長尾玩家,會給攜程留出更多的增量空間,一個是攜程本身在國內就擁有品牌優勢,可以進一步通過全面加碼得到鞏固。 

      目前來看,OTA行業都在強化線上平臺的抗壓能力,同時保持在線下場景的探索和創新,并在用戶端注重客戶關系運營和營銷,加上現在不少頭部互聯網平臺都在深化布局機酒票務業務,容易引發渠道分流效應,所以整體局勢比較復雜。 

      在這樣的環境下,攜程后續的復蘇動力足不足,還是要看供應鏈、內容、技術等方面的戰略落地情況。 

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